部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

 

 

 

一、 部门职能职责

本院是衡阳地区唯一一家集妇幼保健、医疗、教学、科研于一体的三级甲等妇幼保健机构，承担着全市五县二市五区妇女、儿童常见病、多发病的诊治预防及健康保健任务。本部门主要职责是：

承担妇女儿童常见病、多发病、地方病诊断和治疗，危重症疑难杂症救治；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承办市卫健委交办的其它任务。

(一)、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

(二)、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(三)、受卫生行政部门委托对本辖区下级医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(四)、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 6岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(五)、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

(六)、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

(七)、加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(八)、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(九)、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置

我单位现有科室52个，在职人员704人，退休人员161人，属二级预算单位。属于全额拨款事业单位。

 

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围为衡阳市妇幼保健院。收入为财政补助收入、医疗收入、其他收入等；支出为保障单位运行的经费。

 

（一）收入预算：2021年年初预算数47,183.95万元，其中，一般公共预算拨款1,223.95万元。

    （二）支出预算：2021年年初预算数47,183.95万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出29.39万元，医疗卫生与计划生育支出47,154.56万元。

    具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为25,229.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：21,954.50万元，其中专项商品和服务支出160万元，其他资本性支出21,794.50万元。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为47,183.95万元，比上年初预算数36,425万元增加10,758.95万元，主要原因是去年异地新建项目预算8,000万元，今年预算20,000万元。

    （三）机关运行经费安排情况：本单位为全额拨款事业单位，此项为零。

（四)政府采购预算：2021年年初预算数为25,723.67万元。包含：办公设备购置费1,794.50万元、其他交换设备及计算机1,584万元、办公耗材及其他1,650万元、培训（会议、中介）及其他服务 695.17万元、异地新建项目20,000万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房11,560.80平方米；车辆7辆，其中：一般公务用车2辆;单位价值200 万元以上大型设备3套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备1套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入年部门整体支出绩效目标的金额为       47,183.95万元，其中，基本支出 25,229.45万元，项目支出 21,954.50万元。

（七）公共财政拨款“三公”经费预算：

本单位没有公共财政拨款“三公”经费预算支出，所以此表无数字。

（八）其他事项：无。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：项目绩效目标申报表

表十一：专项资金绩效目标申报表

表十二：部门整体支出绩效目标申报表

（附件1：项目绩效目标申报表）
（附件2：2021年公共财政拨款“三公”经费预算表）