目录

第一部分衡阳市妇幼保健院部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

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八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释
第五部分附件

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第一部分

衡阳市妇幼保健院
  部门概况

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一、部门职责

(一)、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关 的基本医疗服务。

  (二)、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(三)、受卫生行政部门委托对本辖区下级医疗保健机构开展的 妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(四)、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 6 岁以下儿童死亡、出 生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、 质量控制和汇总上报。

(五)、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、 孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

(六)、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、 学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进 行管理和业务指导。

(七)、加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监 测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(八)、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广 适宜技术。

  (九)、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、
产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症
处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

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  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。本部门无内设机构。

(二)决算单位构成。衡阳市妇幼保健院 2020 年部门决算汇总 公开单位构成包括:衡阳市妇幼保健院

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第二部分

部门决算表

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收入支出决算总表

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注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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收入决算表

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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

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注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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部门:衡阳市妇幼保健院

公开 05 表 单位:万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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部门:衡阳市妇幼保健院

公开 06 表 单位:万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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部门:衡阳市妇幼保健院

公开 07 表 单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当
年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
衡阳市妇幼保健院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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           政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表 部门:衡阳市妇幼保健院 单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
衡阳市妇幼保健院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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第三部分

2020年度部门决算情况说明

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  一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 37,948.08 万元，与上年相比增加 10.77 万元，增长 0.03%。主要是因为 2020 年异地新建项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 37,593.11 万元，其中:财政拨款收入 1,602.2 万 元，占 4.26%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 20,159.65 万 元，占 53.63%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%;其他收入 15,831.26 万元，占 42.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 22,782.18 万元，其中:基本支出 22,782.18 万元，

占 100%;项目支出 0 万元，占 0%;上缴上级支出 0 万元，占 0%;经

营支出 0 万元，占 0%;对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,957.18 万元，与上年相比，减 少 2,035.19 万元，减少 50.98%。主要是因为去年财政项目有 1,645.55 万元结转至本年使用(其中异地新建财政项目结转 1575.99 万元，计 划生育爱心助孕结转 69.55 万元，可于 2020 年使用)，因使用时直接 在净资产中冲减，未体现在今年的财政拨款支出总金额内。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况
2020 年度财政拨款支出 1,550.47 万元，占本年支出合计的

6.81%，与上年相比，财政拨款支出减少 796.36 万元，减少 33.93%。 主要是因为去年财政项目有 1,645.55 万元结转至本年使用(其中异地 新建财政项目结转 1575.99 万元，计划生育爱心助孕结转 69.55 万元， 可于 2020 年使用)，因使用时直接在净资产中冲减，未体现在今年的

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财政拨款支出总金额内。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,550.47 万元，主要用于以下方面:教 育支出(类)42 万元，占 2.71%;社会保障和就业支出(类)29.39 万元，占 1.89%;卫生健康支出(类)1,479.08 万元，占 95.4%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1,223.95 万元，支出决算 数为 1,550.47 万元，完成年初预算的 126.68%，其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，年初预算数为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是:因为学前教育 财政拨款经费不固定，所以没有作支出预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 29.39 万元，支出决算为 29.39 万元，完成年初预算 的 100%。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出 (项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 57.76 万元，年初预算数为 0 万 元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是:因为其他 公立医院支出财政拨款经费不固定，所以没有作支出预算。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。

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年初预算为 1,194.56 万元，支出决算为 1,343.4 万元，完成年初 预算的 112.46%，决算数大于预算数的主要原因是:每年在填报预算 表时，财政局仅同意每年拨付人员经费补助固定为 1223.95 万元(含 退休人员经费 29.39 万元)。本项支出的差额为公立医院改革经费支 出，因财政部门拨付金额不固定，所以没有作支出预算。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项)。

年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务 (项)。

年初预算为 36.12 万元，支出决算为 36.12 万元，完成年初预算 的 100%。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处 理(项)。

年初预算为 18.78 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算 的 100%。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出 (项)。

年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

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2020 年度财政拨款基本支出 1,550.47 万元，其中:人员经费 1,215.95 万元，占基本支出的 78.42%，主要包括:基本工资、绩效工 资、其他对个人和家庭的补助;公用经费 334.52 万元，占基本支出的 21.58%，主要包括:专用材料费、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，“三 公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，无法计算完成比率，其中:因 公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算 数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算 数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年预算数相同。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 0 万元，占 0%，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%，公务用 车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国(境) 团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个，来 宾 0 人次。

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3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

  九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数相同。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 4.2 万元，用于召开 2019 年市医学会 儿童保健专业委员会年会、2020 年全市妇幼健康教育业务管理工作会 议、小儿电子胃肠镜技术推广暨儿科消化学术研讨会、2020 年妇幼健 康信息业务培训、新生儿复苏培训暨县级师资认证等会议，人数 463 人，内容为 2019 年市医学会儿童保健专业委员会年会、2020 年全市 妇幼健康教育业务管理工作会议、小儿电子胃肠镜技术推广暨儿科消 化学术研讨会、2020 年妇幼健康信息业务培训、新生儿复苏培训暨县 级师资认证等;开支培训费 43.66 万元，用于开展院内职员外出培训， 人数 162 人，内容为院内职员外出进修及临床医学、护理、审计、信 息专业培训、学术交流会及年会等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事 等活动。

  十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,706.44 万元，其中:政府

采购货物支出 176.28 万元、政府采购工程支出 72.98 万元、政府采购

服务支出 1,457.18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中:授予

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小微企业合同金额 0 万元，

  十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，主要领导 干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是救 护车、公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套)，单位价 值 100 万元以上专用设备 10 台(套)。

  十三、预算绩效评价工作开展情况

  本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附
件。

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第四部分

名词解释

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一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得 的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款 结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资 - 31 -

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发 展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

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车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公
务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用 经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费及其他费用。

十八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映 各部门举办的学前教育支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。

二十、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支 出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支 出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构

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(项):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。 二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生

服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生 服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共 卫生服务项目支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生 事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的 支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生 支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用 于公共卫生方面的支出。

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第五部分

附件

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附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称:衡阳市妇幼保健院
   (单位公章):

2021 年 3 月 12 日

1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切 实提高财政资金使用效益，我院积极对 2020 年度本单位专 项资金进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况
(一)项目概况。
1、项目单位基本情况
我院建院于 1953 年，是衡阳地区唯一一家集妇幼保健、

医疗、教学、科研于一体的三级甲等妇幼保健机构，其中妇 科为省属重点建设专科，新生儿重症监护科为市属重点建设 专科。承担着全市五县二市五区妇女、儿童常见病、多发病 的诊治预防及健康保健任务。医院不断完善硬件建设，不断 加大信息化投入，本年度新购入双通道注射泵，培养监护系 统、宫腔镜、个体营养检测分析仪、大体标本摄像系统、高 压氧舱、空氧混合器;配备了多功能 X 射线态平板胃肠系统、 彩色多普勒超声诊断仪、超声高频外科集成系统、全自动乳 腺钼靶 X 线机、GEE8 四维 B 超、飞利浦 HD9 四维 B 超、GEV730 四维 B 超、广域眼底照相仪、日立全自动生化仪、罗氏化学 发光免疫分析系统、个体营养检测分析仪、腺样体切割动力 系统、便携式脉冲治疗仪、电子鼻咽镜、高频呼吸机、进口 神经刺激仪、全自动凝血分析仪、自体血液回收机、自动电 脑验光角膜曲率仪、等先进的仪器设备。医院专业技术力量

2

雄厚，妇科是本市最早开展微创技术的科室，产科年分娩量 已连续 18 年位居全市第一，新生儿重症监护科在危重患儿 的抢救成功率达 98%，妇保、儿保为各个年龄的女性及 1-18 岁儿童进行全方位的服务指导。

2、项目的实施依据

根据《湖南省财政厅关于提前下达 2020 年重大公共卫 生项目中央补助资金预算的通知》(湘财社指[2018]113 号) 文件、《湖南省财政厅关于下达 2020 年省妇幼健康等项目 经费的通知》(湘财社指[2020]8 号)、2020 年省补助住院 医师规范化培训等项目经费(湘财社指[2020]23 号)《湖南 省财政厅关于提前下达基本公共卫生服务中央和省级财政 第二批补助资金的通知》(湘财预指[2020]123 号)文件等。

(1).项目绩效总目标

2020 年衡阳市妇幼健康服务、艾滋病母婴传播、计划生 育爱心助孕特别行动、全国住院医师规范化培训、免费产前 筛查、学前教育等各项工作有序推进，依据衡阳市卫生健康 委员会年初计划开展工作，合理使用工作经费。

(2).项目绩效阶段性目标

阶段性目标是在各项制度建立以来,项目经费来源稳定, 管理运行逐步规范, 在坚持原有有效工作方式的基础上，适 应新变化，做出新尝试，取得新成绩。

二、项目评价内容及完成情况 (一)专项资金绩效自评 1.专项资金安排情况

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2020 年下拨妇幼健康工作经费共计 17.02 万元， 2020 年中央下拨艾滋病防治工作经费 54.1 万元， 2019 年艾滋病 防治项目资金结转 30.75 万元，共计 84.85 万元。

2019 年计划生育爱心助孕特别行动项目资金结转 69.55 万元，2020 年计划生育爱心助孕特别行动项目资金支出 20.12 万元。2020 年计划生育爱心助孕特别行动项目经费资 金结转 49.43 元,资金结算标准:人工授精助孕(含术前常 规检查费)6,000 元/周期/对夫妇;试管婴儿助孕(含术前 常规检查和解冻周期助孕费)42,000 元/对夫妇。

2020 年收到中央或省拨来的住培项目经费 24 万元，为 中央及省财政补助 24 万元。

因疫情原因，2020 年收到疫情防控收入 28.78 万元。

上年度结转异地新建项目资金 1,575.99 万元，为 2017 年中央财政拨付 2,500 万元，2018 年已使用资金 167.56 万 元,2019 年已使用资金 756.45 万元,今年使用 1,270.45 万元, 本年结转 305.54 万元可作下年使用。

本年度收到公用经费-学前教育经费 42 万元。 2.专项资金使用管理情况 妇幼健康工作经费支持内容涵盖孕前优生服务项目、免

费婚前医学检查项目、小剂量叶酸增补项目、两癌及产前筛 查民生实事项目、出生缺陷防控、孕产妇及 0-6 岁儿童健康 管理项目、计生技术服务、出生医学证明管理、妇幼健康优 质服务示范工程创建、县级妇幼保健机构等次评审工作、“儿 童早期发展示范基地”创建、“五位一体”妇幼健康信息系

4

统应用与管理。本年度妇幼健康保健专项经费共使用资金 17.02 万元，用于召开工作会议、业务培训、保健项目业务、 项目宣传、督导与考核，专款专用，确保工作成效。

预防艾滋病母婴传播项目经费支出共计 33.12 万元。用 于试剂、耗材经费、需方补助资金、供方补助资金、能力建 设补助资金。具体支持内容细化为:检测咨询、宣传、阳性 病人补助、设备用品、技术督导、人员培训、阳性管理。

计划生育爱心助孕特别行动项目经费用于开展优生健 康教育、不孕不育症诊断、孕前咨询指导、助孕手术治疗(人 工授精或试管婴儿)、跟踪随访等再生育技术服务，切实帮 助计划生育特殊家庭合法生育子女、解决不孕不育家庭现实 困难，2020 年共有 5 对夫妇予以补助，共使用资金 20.12 万 元。

住院医师规范化培训项目资金用于住培各项工作的开 展，共计使用财政资金 24 万元。

2020 年疫情防控经费支出情况: 共使用财政资金 28.78 万元。

因本年度新院异地新建工程已动工，本年度发生建筑服 务及工程进度款支出 1,270.45 万元,将 305.54 万元结转下 年。

本年度公用经费-学前教育经费支出 42 万元。 3.专项资金绩效情况

2020 年妇幼健康服务主要指标完成情况各项指标均 达年初要求，孕产妇及 5 岁以下儿童两个死亡率创历史新低。

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(1)孕前优生健康检查目标人群覆盖率:104.04%; (2)7 岁以下儿童保健覆盖率: 94.14%; (3)产妇系统管理率:93.17%; (4)叶酸服用率、依从率: 96.43%/92.55%; (5)产前筛查目标人群覆盖率: 108.91%; (6)婚前医学检查率: 89.06%; (7)新生儿疾病筛查:111.87%; (8)新生儿听力筛查:113.44%; (9)儿童眼保健覆盖率:92.59%; (10)孕产妇死亡率控制:13.9/10 万; (11)儿童死亡率控制:3.94‰; (12)婴儿死亡率:2.05‰;

(13)新生儿死亡率 1.31‰; (14)出生医学证明费证率:0.21%; 为帮助计划生育特殊家庭合法生育子女，湖南省卫生健

康委员会和省财政厅联合启动“计划生育爱心助孕特别行 动”项目，通过调查摸底、对象申请、乡级及县级审核、技 术服务、跟踪随访、资料上报、检查验收等服务流程，2020 年已给 5 对夫妇予以补助。

(二)部门整体支出绩效情况

2020 年，我院认真履行职责，较好地完成了年初确定的 各项工作任务，在公立医院改革、基本公共卫生服务、产前 筛查等重点领域改革取得新的突破，财政资金的投入，对我 院挖潜改造建设提供了资金支持，通过财政专项的实施，给

6

予有需要的妇女儿童及时的必要的帮助，为妇幼保健机构的
发展做出了积极的贡献。主要绩效如下:

  本单位基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2020 年市财政批复本院财政拨款收入年初预算为 1,223.95 万元，本年实际拨付 1,602.20 万元，上年结转 1,645.55 万元，实际支出 1,550.47 万元，其中:艾乙梅支 出 33.12 万元、妇幼卫生支出 17.02 万元、疫情防控支出 28.78 万元、住院医生培训支出 24 万元。另外，异地新建项 目支出 1,270.45 万元、爱心助孕支出 20.12 万元，已直接 从上年结转额中扣减。本年结转 406.71 万元:异地新建项 目结转 305.54 万元、艾乙梅结转:51.73 万元、爱心助孕结 转 49.44 万元。

(1)厉行节约，“三公”经费有效压减

本单位全面贯彻落实中央厉行节约的有关规定，反对浪 费， 2020 年“三公”经费情况:2020 年，市财政批复“三 公”经费年初预算数为 88 万元，其中:公务接待费 18 万元; 公务用车购置及运行费 60 万元;因公出国(境)费用 10 万 元。全年决算支出“三公”经费 15.18 万元，其中:公务接 待费 1.25 万元;公务用车购置及运行费 13.93 万元;较年 初预算节约 72.82 万元。

(2)公立医院改革顺利进行

2013 年 7 月 1 日起本院按三级甲等妇幼保健机构标准 7

收费，严格执行医疗收费标准，不断提升专科服务能力，重 点加强专科建设，系统开展各项诊疗技术。2016 年 10 月 1 日起严格按我国新医改方案中提出取消药品加成，实行药品 零差价，其根本目的是改革医院“以药补医”机制，同时实 行耗材零差价，缓解病人“看病难、看病贵” 问题。2016 年至 2020 年持续实行了新的医药服务价格，实施以来，群 众反映比较好。

三、主要经验及做法 (1)为民办实事

自2017年以来，将两癌筛查和免费产前筛查等工作纳入 为民办实事项目，切实降低出生缺陷发病率，我单位圆满完 成计划任务。2020年通过对33,267名孕产妇进行免费产前筛 查，明确高风险人群，经过产前诊断，及时发现异常胎儿， 建议终止妊娠，降低严重致愚致残胎儿的出生，降低本地区 出生缺陷发病率，极大减轻了国家及家庭的负担，对缺陷胎

儿根据情况进行医学建议，提高人口素质。 基于《健康中国 2030》行动纲要，“师生健康，中国健

康”，为降低宫颈癌的发病率和死亡率，提高辖区老百姓对 宫颈癌疾病防控相关知识的认识水平，2020 年 1 月 14 日起 至 2020 年 3 月 31 日(节假日除外)，衡阳市妇幼保健院开 展“宫颈癌预防，早接种早保护”项目，9-18 岁女生凭身份 证或户口本信息到本院可享受进口双价宫颈癌疫苗全程接

8

种程序减免 580 元限时福利活动。由人乳头瘤(HPV)病毒 引起的宫颈癌是唯一可以通过疫苗接种而预防的癌症。宫颈 癌是我国发病率和死亡率都居第一位的女性生殖系统恶性 肿瘤，发病率已呈年轻化趋势。中国的流行病学数据显示， 女性感染高危型 HPV 的第一个高峰年龄是 15-24 岁，临床数 据显示，接种3剂HPV疫苗后，人体的免疫应答水平在9-17 岁女生中最高，此年龄段女性产生的中和抗体滴度是大年龄 组的 2-3 倍。

为了让更多的患者能够在家门口获得省级医院诊疗服 务疑难病症，不出家门就能得到及时救治。我院特邀请省儿 医专家到我院开展专家门诊以及手术、教学等活动。

  本院妇女保健科致力于为全市女性同胞提供人性化、配
套化、整体化的健康服务。主要开展妇科病普查普治、婚前
孕前检查、产后检查、更年期青春期门诊，预防接种等，是
衡阳市婚前孕前、妇科病普查普治技术指导中心。

2020 年 6 月，本院儿童消化内镜室团队在电子肠镜下顺 利地为一名患儿切除肠了息肉。此例手术是衡阳市儿童在电 子肠镜下行息肉切除术的首例。从肠道检查到息肉切除，整 个手术过程用时不到半个小时，患儿术后快苏醒，已恢复良 好并可以正常活动。

本院小儿外科于 2008 年 8 月 8 日正式开科，经过 10 年 发展，目前配备奥林巴斯牌小儿腹腔镜、小儿麻醉机、肠套 叠空气灌肠仪、动态数字胃肠机、新生儿及儿童呼吸机、激 光仪等设备设施。小儿麻醉水平居全市前列，最小手术年龄

9

为孕 29 周、体重为 1.34 公斤的早产儿，业务范围已经覆盖 新生儿外科、普外科、泌尿外科、骨外科、微创外科等。近 年来，市妇幼保健院注重多学科团队协作，先后成功救治了 一名年仅 6 月大小，患肠扭转肠坏死合并多器官功能衰竭的 患儿;年仅 8 月大小，患肠套叠、肠坏死合并感染性休克、 重度脱水、电解质紊乱的患儿等等，此类危重症患儿的手术 风险大，难度系数高，经过市妇幼团队精准、精心救治，患 儿恢复良好。同时，市妇幼小儿外科团队不断提升救治水平 和医疗服务能力，开展了先天性肠闭锁、肠旋转不良、环状 胰腺、先天性无肛、脐膨出、腹裂、先天性膈疝、消化道穿 孔等手术，为衡阳市儿童的健康成长提供了有力保障。

(2)加强公共卫生工作，做好重大疾病防控 本院进一步加强了应急预案管理和网络报告体系建设， 强化了对应急预案和网络报告的动态管理，及时编制和增加 了各类应急预案，充分做好各类应急预案的衔接工作，不断 增强预案的针对性和实效性，目前已初步形成了有系统、分 层次、相互协调的应急体系，有效预防和控制传染病的暴发

流行。 1、严格执行传染病防治法规，传染病管理科加强监督

管理，制定并完善了各项传染病防治规章制度，严格执行考
核制度，加大了监管力度;

2、严格执行预检分诊制度，肠道门诊、发热门诊常年 开放并运转正常，有效地预防和控制了肠道传染病及其它传 染病如手足口病的暴发流行;

10

3、全力配合疾控中心做好手足口病的定点医院监测工 作，切实抓好手足口病和食源性疾病的采集送检工作;

4、加强对艾滋病梅毒等传染病的监测，将 HIV 的初筛 作为手术前、输血前必检项目，并将孕产妇及性病患者作为 HIV 的初筛作为监测的重点人群;

5、加强传染病网络直报及传染病管理自查工作，每月 对传染病管理相关科室进行自查，严格执行考核制度，确保 传染病疫情上报的及时性、准确性及各项登记的完整性: 2020 年传染病报告种类:流行性感冒 251 例、手足口病 227 例、隐性梅毒 60 例、水痘 43 例、感染性腹泻 17 例、流行 性腮腺炎 10 例、乙肝 11 例、百日咳 8 例、其它疾病 5 例、 丙肝 5 例、无病原学结果肺结核 1 例、猩红热 1 例、AFP1 例。 居民死亡证明 2 例。艾滋病自愿咨询 11 例，艾滋病抗体筛 查 16,118 份，初筛阳性 21 例。手足口病病原学检测 60 份。

6、为有效预防传染病的发生与流行，进一步增强群众 的自我保护意识，提高群众的防病能力，我院采用版报、宣 传画、健康教育处方、义诊、免费发放宣传册等多种形式广 泛开展传染病健康教育宣传工作，受到广大群众的好评。

(3)推动妇幼事业稳步发展 妇女儿童健康是全民健康的重要基石，是社会和谐的重

要基础，是经济社会发展的重要保障，也是社会文明与进步
的重要体现。做好妇幼健康工作，提高妇女儿童健康水平，
关系亿万家庭的幸福和谐，关系国家民族的未来发展。我院
大力开展健康知识宣传，整合健康教育管理，倡导健康生活

11

方式，开展健康知识普及、健康行为促进、科学饮食推广、
健康服务能力提升等行动，提升全民健康素养，努力打造人
民满意的妇幼健康服务品牌，全面提升妇幼健康工作水平，
全面落实年初确定的妇幼健康工作要求，重点做好六个方面
的工作:

1、加强组织领导，加快推进妇幼计生资源整合，确保 妇幼保健、计划生育各项工作有人管理，服务有人承担，责 任落实到位;

2、结合本地实际，创造性开展妇幼健康活动，鼓励妇 幼健康服务人员钻研业务，提高能力，提升服务质量，展示 精神风貌，树立良好形象;

3、加强体系建设建立以妇幼健康服务机构为核心，以 本单位强大的妇幼医学技术为支撑，着力提升妇幼健康服务 能力;

4、强化优质服务，继续实施重大公共卫生服务项目， 努力提高出生人口素质，积极推进妇幼健康信息工作，强化 流动人口妇幼健康服务，努力满足妇女儿童健康需求;

5、配合完善生育政策，积极做好妇幼健康服务，调整 扩充服务资源，扩大服务供给，加强高危孕产妇和新生儿管 理;

6、建立长效机制，加强妇幼健康服务监管力度，保证 群众获得安全规范有效的医疗保健服务，切实维护广大群众 的健康权益。要凝心聚力，把握机遇，真抓实干，努力开创 妇幼健康工作新局面。

12

四、存在的问题和建议

学前教育总支出达 248.00 万元，而公用经费财政补助 较少，仅 42 万元，不能满足工作开展。请财政将衡阳市示 范托儿所工作经费和人员经费纳入财政预算的范畴，解决其 经费短缺问题。

五、其他需要说明的问题

无

衡阳市妇幼保健院 2021 年 3 月 12 日

13

附件 2 部门整体支出绩效评价指标评分表

一级 二级 指标 指标

三级 分 指标 值

3

3

1

1

2

2

评价标准 指标说明

得分

14

一级 二级 指标 指标

三级 分 指标 值

2

1

2

3

2

1

2

2

评价标准 指标说明

得分

15

一级 二级 指标 指标

三级 分 指标 值

4

评价标准 指标说明

得分

2

2

1

3

1

16

一级 二级 三级 指标 指标 指标

分 值

10

6

6

8

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素， 15 可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指

评价标准 指标说明 得分

经济效

益

社会效

益
生态效 标。

15

益 果 效益

效 履职

30分 30分

6

9

17

附件 3 部门整体支出绩效评价基础表 填报单位:衡阳市妇幼保健院

财政供养人员情况

  经费控制情况
一、部门基本支出

其中:公用经费

其中:办公经费

水费、电费、差旅费
会议费、培训费
三公经费

其中:公交车购置 公交车运行维护 2、出国经费 3、公务接待

二、部门项目支出

编制数

563

2019 年决算数

  23142.62
  13158.63

2020 年实际在职人数 357

2020 年预算数

25581.5

控制率

63.41%

2020 年决算数

22782.18 11224.31 39.76 213.69 47.86 43.67

42.42

1.25 154.65

    102.92
     33.12
     29.02

12

                 12711.5
49.64               83

251.96 310 154.33 260 51.91 88

50.83 60 10 1.08 18

897.78 10843.5

1、业务工作经费 2723.5 2、运行维护经费 756.45 8000 3、专项资金 141.33 120

艾、乙、梅防治经费支出 32.24 50 妇幼卫生经费支出 25.47 70 免费筛查经费支出 33.4

住院医师规范化培训经费支出 4 爱心助孕补助支出 46.22

18

疫情防控补助 28.78

政府采购金额

792.08 6560.05 643.5

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、 运行维护项目和市级专项资金等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

19

附件 4

  项目资金名称
  市级主管部门
  地方主管部门

项目资金(万元)

项目支出绩效自评表

负责人
新冠肺炎疫情防控资金 及电话 唐红兵 8127088

衡阳市卫生健康委员会

实施单位 衡阳市妇幼保健院 执行率(B

全年预算数
(A) 全年执行数(B)

33.08 33.08

  18.71            18.71
  10.07            10.07

/A) 100%

100% 100%

年度资金总 额

其中:中央、 省补助

市级资金

其他资金 年初设定目标

保障疫情防控取得有效进展，全面打赢疫情 防控阻击战。

全年实际完成情况

年度总 体目标

已达预期目标，保障疫情防控取得 有效进展，全面打赢疫情防控阻击 战。

一级 二级指

年度指标 值

53640 个 3200 件

42000 双 10 个 450 升 372 升

37 台 100% 100%

未完成原 全年 因和

完成值 改进措施

53640 个 3200 件

42000 双 10 个 450 升 372 升

37 台 100% 100%

指标

标

    三级指标
防护物资:医用外科口罩供
     应数

防渗一次性隔离衣 乳胶检查手套 防雾护目镜/防护面罩 酒精 消杀物资:速干手消液

数量指 检测检验用设备:手持式红

标 质量指 标

外线测温仪

  疫情防控率
疫情防控资金到位率

绩效指 产出 时效指 标 指标 标

20

成本指
标 总成本

生态效
益指标  严格管控群众出行率

33.08 万元 33.08 万元

100% 100%

效益 指标

绩效指 标

说明 无

21

附件 4

  项目资金名称
  市级主管部门
  地方主管部门

项目支出绩效自评表

负责人
公立医院综合改革项目 及电话 唐红兵 8127088

衡阳市卫生健康委员会
实施单位 衡阳市妇幼保健院

全年预算 数(A)

年度资金总额 201.6 其中:中央、省

执行率(B 全年执行数(B) /A)

201.6 100% 201.6

全年实际完成情况

本院已达到预期目标，严格执行医 年度升专科服务能力，重点加强专科建设，系 疗收费标准，不断提升专科服务能

补助 市级资金 其他资金

201.6

项目资金(万元)
       年初设定目标

本院将严格执行医疗收费标准，不断提

总体 统开展各项诊疗技术。 目标

一级 指标

力，重点加强专科建设，系统开展各 项诊疗技术。

未完成原因 全年 和

年度指标值 完成值 改进措施 ≥80% 89.90%

≤8.95 天 8.40 天

100% 100%

开展 已开展 201.60 万元 201.60 万元

产出 指标

二级指标 三级指标 病床使用率

出院者平均住院天数

数量指标
    医疗设备政府采购按规

质量指标 定执行 按要求开展各项诊疗活

时效指标 动 成本指标 总成本

绩效 指标

绩效 指标

22

满意 服务对象患者满意度 ≥85% 95% 度指 满意度指

标 标 职工满意度 ≥85% 95% 说明无

23

附件 4

  项目资金名称
  市级主管部门
  地方主管部门

项目支出绩效自评表

负责人 计划生育爱心助孕项目 及电话 8127088

唐红兵

衡阳市卫生健康委员会
实施单位 衡阳市妇幼保健院

执行率(B 全年预算数(A) 全年执行数(B) /A)

年度资金 总额

20.12

20.12 100%

全年实际完成情况

爱心助孕救助 5 对夫妇 未完成原

市级资金 项目资金(万元) 其他资金

年初设定目标

年度 总体 目标

爱心助孕救助 5 对夫妇

一级
指标 二级指标

年度指标 三级指标 值

全年 因和 完成值 改进措施

绩效 指标

24

说明 无

注:1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同 投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。 市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成 预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照 100% —80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完 成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用 单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区 专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》， 形成市级专项资金《自评表》。