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2020年度部门整体支出绩效自评报告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称：衡阳市妇幼保健院
（单位公章）：
 
2021年3月12日
 
 
 
2020年度部门整体支出绩效自评报告
 
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我院积极对2020年度本单位专项资金进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1、项目单位基本情况    
我院建院于1953年，是衡阳地区唯一一家集妇幼保健、医疗、教学、科研于一体的三级甲等妇幼保健机构，其中妇科为省属重点建设专科，新生儿重症监护科为市属重点建设专科。承担着全市五县二市五区妇女、儿童常见病、多发病的诊治预防及健康保健任务。医院不断完善硬件建设，不断加大信息化投入，本年度新购入双通道注射泵，培养监护系统、宫腔镜、个体营养检测分析仪、大体标本摄像系统、高压氧舱、空氧混合器；配备了多功能X射线态平板胃肠系统、彩色多普勒超声诊断仪、超声高频外科集成系统、全自动乳腺钼靶X线机、GEE8四维B超、飞利浦HD9四维B超、GEV730四维B超、广域眼底照相仪、日立全自动生化仪、罗氏化学发光免疫分析系统、个体营养检测分析仪、腺样体切割动力系统、便携式脉冲治疗仪、电子鼻咽镜、高频呼吸机、进口神经刺激仪、全自动凝血分析仪、自体血液回收机、自动电脑验光角膜曲率仪、等先进的仪器设备。医院专业技术力量雄厚，妇科是本市最早开展微创技术的科室，产科年分娩量已连续18年位居全市第一，新生儿重症监护科在危重患儿的抢救成功率达98%，妇保、儿保为各个年龄的女性及1-18岁儿童进行全方位的服务指导。
2、项目的实施依据
根据《湖南省财政厅关于提前下达2020年重大公共卫生项目中央补助资金预算的通知》（湘财社指[2018]113号）文件、《湖南省财政厅关于下达2020年省妇幼健康等项目经费的通知》（湘财社指[2020]8号）、2020年省补助住院医师规范化培训等项目经费（湘财社指[2020]23号）《湖南省财政厅关于提前下达基本公共卫生服务中央和省级财政第二批补助资金的通知》（湘财预指[2020]123号）文件等。
（1）．项目绩效总目标
2020年衡阳市妇幼健康服务、艾滋病母婴传播、计划生育爱心助孕特别行动、全国住院医师规范化培训、免费产前筛查、学前教育等各项工作有序推进，依据衡阳市卫生健康委员会年初计划开展工作，合理使用工作经费。
（2）．项目绩效阶段性目标
阶段性目标是在各项制度建立以来,项目经费来源稳定,管理运行逐步规范, 在坚持原有有效工作方式的基础上，适应新变化，做出新尝试，取得新成绩。
二、项目评价内容及完成情况
（一）专项资金绩效自评
1．专项资金安排情况
2020年下拨妇幼健康工作经费共计17.02万元， 2020年中央下拨艾滋病防治工作经费54.1万元， 2019年艾滋病防治项目资金结转30.75万元，共计84.85万元。
    2019年计划生育爱心助孕特别行动项目资金结转69.55万元，2020年计划生育爱心助孕特别行动项目资金支出20.12万元。2020年计划生育爱心助孕特别行动项目经费资金结转49.43元,资金结算标准：人工授精助孕（含术前常规检查费）6,000元/周期/对夫妇；试管婴儿助孕（含术前常规检查和解冻周期助孕费）42,000元/对夫妇。
2020年收到中央或省拨来的住培项目经费24万元，为中央及省财政补助24万元。
因疫情原因，2020年收到疫情防控收入28.78万元。
上年度结转异地新建项目资金1,575.99万元，为2017年中央财政拨付2,500万元，2018年已使用资金167.56万元,2019年已使用资金756.45万元,今年使用1,270.45万元,本年结转305.54万元可作下年使用。
本年度收到公用经费-学前教育经费42万元。
2．专项资金使用管理情况
妇幼健康工作经费支持内容涵盖孕前优生服务项目、免费婚前医学检查项目、小剂量叶酸增补项目、两癌及产前筛查民生实事项目、出生缺陷防控、孕产妇及0-6岁儿童健康管理项目、计生技术服务、出生医学证明管理、妇幼健康优质服务示范工程创建、县级妇幼保健机构等次评审工作、“儿童早期发展示范基地”创建、“五位一体”妇幼健康信息系统应用与管理。本年度妇幼健康保健专项经费共使用资金17.02万元，用于召开工作会议、业务培训、保健项目业务、项目宣传、督导与考核，专款专用，确保工作成效。
预防艾滋病母婴传播项目经费支出共计33.12万元。 用于试剂、耗材经费、需方补助资金、供方补助资金、能力建设补助资金。具体支持内容细化为：检测咨询、宣传、阳性病人补助、设备用品、技术督导、人员培训、阳性管理。  
计划生育爱心助孕特别行动项目经费用于开展优生健康教育、不孕不育症诊断、孕前咨询指导、助孕手术治疗（人工授精或试管婴儿）、跟踪随访等再生育技术服务，切实帮助计划生育特殊家庭合法生育子女、解决不孕不育家庭现实困难，2020年共有5对夫妇予以补助，共使用资金20.12万元。
住院医师规范化培训项目资金用于住培各项工作的开展，共计使用财政资金24万元。
2020年疫情防控经费支出情况: 共使用财政资金28.78万元。
因本年度新院异地新建工程已动工，本年度发生建筑服务及工程进度款支出1,270.45万元,将305.54万元结转下年。
本年度公用经费-学前教育经费支出42万元。
3．专项资金绩效情况
  2020年妇幼健康服务主要指标完成情况各项指标均达年初要求，孕产妇及5岁以下儿童两个死亡率创历史新低。
（1）孕前优生健康检查目标人群覆盖率：104.04%;
（2）7岁以下儿童保健覆盖率: 94.14%；
（3）产妇系统管理率:93.17%;
（4）叶酸服用率、依从率: 96.43%/92.55%;
（5）产前筛查目标人群覆盖率: 108.91%;
（6）婚前医学检查率: 89.06%；
（7）新生儿疾病筛查：111.87%；
（8）新生儿听力筛查：113.44%；
（9）儿童眼保健覆盖率：92.59%；
（10）孕产妇死亡率控制：13.9/10万；
（11）儿童死亡率控制：3.94‰；
（12）婴儿死亡率：2.05‰；
（13）新生儿死亡率1.31‰；
（14）出生医学证明费证率：0.21%；
为帮助计划生育特殊家庭合法生育子女，湖南省卫生健康委员会和省财政厅联合启动“计划生育爱心助孕特别行动”项目，通过调查摸底、对象申请、乡级及县级审核、技术服务、跟踪随访、资料上报、检查验收等服务流程，2020年已给5对夫妇予以补助。
 (二)部门整体支出绩效情况
2020年，我院认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，在公立医院改革、基本公共卫生服务、产前筛查等重点领域改革取得新的突破，财政资金的投入，对我院挖潜改造建设提供了资金支持，通过财政专项的实施，给予有需要的妇女儿童及时的必要的帮助，为妇幼保健机构的发展做出了积极的贡献。主要绩效如下：
本单位基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。
2020年市财政批复本院财政拨款收入年初预算为 1,223.95万元，本年实际拨付1,602.20万元，上年结转1,645.55万元，实际支出1,550.47万元，其中：艾乙梅支出33.12万元、妇幼卫生支出17.02万元、疫情防控支出28.78万元、住院医生培训支出24万元。另外，异地新建项目支出1,270.45万元、爱心助孕支出20.12万元，已直接从上年结转额中扣减。本年结转406.71万元：异地新建项目结转305.54万元、艾乙梅结转：51.73万元、爱心助孕结转49.44万元。
（1）厉行节约，“三公”经费有效压减
本单位全面贯彻落实中央厉行节约的有关规定，反对浪费， 2020年“三公”经费情况:2020年，市财政批复“三公”经费年初预算数为88万元，其中：公务接待费18万元；公务用车购置及运行费60万元；因公出国（境）费用10万元。全年决算支出“三公”经费15.18万元，其中：公务接待费1.25万元；公务用车购置及运行费13.93万元；较年初预算节约72.82万元。
（2）公立医院改革顺利进行
2013年7月1日起本院按三级甲等妇幼保健机构标准收费，严格执行医疗收费标准，不断提升专科服务能力，重点加强专科建设，系统开展各项诊疗技术。2016年10月1日起严格按我国新医改方案中提出取消药品加成，实行药品零差价，其根本目的是改革医院“以药补医”机制，同时实行耗材零差价，缓解病人“看病难、看病贵” 问题。2016年至2020年持续实行了新的医药服务价格，实施以来，群众反映比较好。
三、主要经验及做法
（1）为民办实事
自2017年以来，将两癌筛查和免费产前筛查等工作纳入为民办实事项目，切实降低出生缺陷发病率，我单位圆满完成计划任务。2020年通过对33,267名孕产妇进行免费产前筛查，明确高风险人群，经过产前诊断，及时发现异常胎儿，建议终止妊娠，降低严重致愚致残胎儿的出生，降低本地区出生缺陷发病率，极大减轻了国家及家庭的负担，对缺陷胎儿根据情况进行医学建议，提高人口素质。
基于《健康中国2030》行动纲要，“师生健康，中国健康”，为降低宫颈癌的发病率和死亡率，提高辖区老百姓对宫颈癌疾病防控相关知识的认识水平，2020年1月14日起至2020年3月31日（节假日除外），衡阳市妇幼保健院开展“宫颈癌预防，早接种早保护”项目，9-18岁女生凭身份证或户口本信息到本院可享受进口双价宫颈癌疫苗全程接种程序减免580元限时福利活动。由人乳头瘤（HPV）病毒引起的宫颈癌是唯一可以通过疫苗接种而预防的癌症。宫颈癌是我国发病率和死亡率都居第一位的女性生殖系统恶性肿瘤，发病率已呈年轻化趋势。中国的流行病学数据显示，女性感染高危型HPV的第一个高峰年龄是15-24岁，临床数据显示，接种3剂HPV疫苗后，人体的免疫应答水平在9-17岁女生中最高，此年龄段女性产生的中和抗体滴度是大年龄组的2-3倍。
为了让更多的患者能够在家门口获得省级医院诊疗服务疑难病症，不出家门就能得到及时救治。我院特邀请省儿医专家到我院开展专家门诊以及手术、教学等活动。
本院妇女保健科致力于为全市女性同胞提供人性化、配套化、整体化的健康服务。主要开展妇科病普查普治、婚前孕前检查、产后检查、更年期青春期门诊，预防接种等，是衡阳市婚前孕前、妇科病普查普治技术指导中心。
2020年6月，本院儿童消化内镜室团队在电子肠镜下顺利地为一名患儿切除肠了息肉。此例手术是衡阳市儿童在电子肠镜下行息肉切除术的首例。从肠道检查到息肉切除，整个手术过程用时不到半个小时，患儿术后快苏醒，已恢复良好并可以正常活动。
本院小儿外科于2008年8月8日正式开科，经过10年发展，目前配备奥林巴斯牌小儿腹腔镜、小儿麻醉机、肠套叠空气灌肠仪、动态数字胃肠机、新生儿及儿童呼吸机、激光仪等设备设施。小儿麻醉水平居全市前列，最小手术年龄为孕29周、体重为1.34公斤的早产儿，业务范围已经覆盖新生儿外科、普外科、泌尿外科、骨外科、微创外科等。近年来，市妇幼保健院注重多学科团队协作，先后成功救治了一名年仅6月大小，患肠扭转肠坏死合并多器官功能衰竭的患儿；年仅8月大小，患肠套叠、肠坏死合并感染性休克、重度脱水、电解质紊乱的患儿等等，此类危重症患儿的手术风险大，难度系数高，经过市妇幼团队精准、精心救治，患儿恢复良好。同时，市妇幼小儿外科团队不断提升救治水平和医疗服务能力，开展了先天性肠闭锁、肠旋转不良、环状胰腺、先天性无肛、脐膨出、腹裂、先天性膈疝、消化道穿孔等手术，为衡阳市儿童的健康成长提供了有力保障。
（2）加强公共卫生工作，做好重大疾病防控
本院进一步加强了应急预案管理和网络报告体系建设，强化了对应急预案和网络报告的动态管理，及时编制和增加了各类应急预案，充分做好各类应急预案的衔接工作，不断增强预案的针对性和实效性，目前已初步形成了有系统、分层次、相互协调的应急体系，有效预防和控制传染病的暴发流行。
1、严格执行传染病防治法规，传染病管理科加强监督管理，制定并完善了各项传染病防治规章制度，严格执行考核制度，加大了监管力度；
2、严格执行预检分诊制度，肠道门诊、发热门诊常年开放并运转正常，有效地预防和控制了肠道传染病及其它传染病如手足口病的暴发流行；
    3、全力配合疾控中心做好手足口病的定点医院监测工作，切实抓好手足口病和食源性疾病的采集送检工作；
4、加强对艾滋病梅毒等传染病的监测，将HIV的初筛作为手术前、输血前必检项目，并将孕产妇及性病患者作为HIV的初筛作为监测的重点人群；
5、加强传染病网络直报及传染病管理自查工作，每月对传染病管理相关科室进行自查，严格执行考核制度，确保传染病疫情上报的及时性、准确性及各项登记的完整性: 2020年传染病报告种类：流行性感冒251例、手足口病227例、隐性梅毒60例、水痘43例、感染性腹泻17例、流行性腮腺炎10例、乙肝11例、百日咳8例、其它疾病5例、丙肝5例、无病原学结果肺结核1例、猩红热1例、AFP1例。居民死亡证明2例。艾滋病自愿咨询11例，艾滋病抗体筛查16,118份，初筛阳性21例。手足口病病原学检测60份。
6、为有效预防传染病的发生与流行，进一步增强群众的自我保护意识，提高群众的防病能力，我院采用版报、宣传画、健康教育处方、义诊、免费发放宣传册等多种形式广泛开展传染病健康教育宣传工作，受到广大群众的好评。
（3）推动妇幼事业稳步发展
妇女儿童健康是全民健康的重要基石，是社会和谐的重要基础，是经济社会发展的重要保障，也是社会文明与进步的重要体现。做好妇幼健康工作，提高妇女儿童健康水平，关系亿万家庭的幸福和谐，关系国家民族的未来发展。我院大力开展健康知识宣传，整合健康教育管理，倡导健康生活方式，开展健康知识普及、健康行为促进、科学饮食推广、健康服务能力提升等行动，提升全民健康素养，努力打造人民满意的妇幼健康服务品牌，全面提升妇幼健康工作水平，全面落实年初确定的妇幼健康工作要求，重点做好六个方面的工作：
1、加强组织领导，加快推进妇幼计生资源整合，确保妇幼保健、计划生育各项工作有人管理，服务有人承担，责任落实到位；
2、结合本地实际，创造性开展妇幼健康活动，鼓励妇幼健康服务人员钻研业务，提高能力，提升服务质量，展示精神风貌，树立良好形象；
3、加强体系建设建立以妇幼健康服务机构为核心，以本单位强大的妇幼医学技术为支撑，着力提升妇幼健康服务能力；
4、强化优质服务，继续实施重大公共卫生服务项目，努力提高出生人口素质，积极推进妇幼健康信息工作，强化流动人口妇幼健康服务，努力满足妇女儿童健康需求；
5、配合完善生育政策，积极做好妇幼健康服务，调整扩充服务资源，扩大服务供给，加强高危孕产妇和新生儿管理；
6、建立长效机制，加强妇幼健康服务监管力度，保证群众获得安全规范有效的医疗保健服务，切实维护广大群众的健康权益。要凝心聚力，把握机遇，真抓实干，努力开创妇幼健康工作新局面。
四、存在的问题和建议
学前教育总支出达248.00万元，而公用经费财政补助较少，仅42万元，不能满足工作开展。请财政将衡阳市示范托儿所工作经费和人员经费纳入财政预算的范畴，解决其经费短缺问题。
五、其他需要说明的问题   
无
 
 
衡阳市妇幼保健院
                                 2021年3月12日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2     部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投 入   10分	目标设定   6分	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标 明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。    ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置   4分	在职人员控制率	1	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	1
		“三公经费”变动率	1	“三公经费”变动率≦0,计1分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	1
		重点支出 安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	2
过程   30分	预算执行15分	预算完成率	2	≥98%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	2
		预算调整率	2	预算调整率=0，计2分；0-10%（含），计1.5分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	2
		支付进度率	1	符合要求计满分，否则计0分	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	1
		结转结余 变动率	2	≤0计满分，每超出5%扣1分，扣完为止。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	2
		公用经费控制率	3	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	3
		“三公经费”控制率	2	100%以下（含）计满分，否则计0分	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	2
		政府采购节资率	1	＞0计满分，否则计0分	节资率=（预算资金-实际采购资金）/预算资金	1
		政府采购执行率	2	等于100%计满分，每超过（降低）5%扣0.5分，扣完为止。	政府采购执行率%=（实际履约验收个数/政府采购个数）×100%	2
		管理制度健全性	2	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度； ③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。		2
过程   30分	预算管理   10分	资金使用合规性	4	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		4
		预决算信息公开性	2	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息数据真实计，计1分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计0.5分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计0.5。		2
	资产管理   5分	管理制度健全性	1	①已制定或具有资产管理制度，计0.3分；  ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计0.2分； ③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5分。		1
		资产管理 安全性	3	①资产保存完整，计1分； ②资产配置合理，符合省定标准，计0.5分； ③资产处置规范，计0.5分； ④资产账务管理合规，帐实相符，计0.5分； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计0.5分。		3
		固定资产 利用率	1	利用率为100%，计1分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1
产 出   30分	职责履行   30分	实际完成率	10	100%以上（含）计10分；95%（含）-99%，计8分； 85%（含）-95%，计6分； 70%-85%，计5分；低于70%计0分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	10
		完成及时率	6	100%以上（含）计6分； 80%（含）-99%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
		品质达标率	6	100%以上（含）计6分； 80%（含）-99%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	6
		重点工作办结率	8	根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效 果   30分	履职效益   30分
		经济效益	15	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益				15
		生态效益
		行政效能	6	促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显计0分。		6
		社会公众或服务对象满意度	9	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

 
附件3        部门整体支出绩效评价基础表
填报单位：衡阳市妇幼保健院       
 

财政供养人员情况	编制数	2020年实际在职人数	控制率
	563	357	63.41%
经费控制情况	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数
一、部门基本支出	23142.62	25581.5	22782.18
其中：公用经费	13158.63	12711.5	11224.31
其中：办公经费	49.64	83	39.76
水费、电费、差旅费	251.96	310	213.69
会议费、培训费	154.33	260	47.86
三公经费	51.91	88	43.67
1、公务用车购置和维护经费	50.83	60	42.42
其中：公交车购置
公交车运行维护	50.83	60	42.42
2、出国经费		10
3、公务接待	1.08	18	1.25
二、部门项目支出	897.78	10843.5	154.65
1、业务工作经费		2723.5
2、运行维护经费	756.45	8000
3、专项资金	141.33	120	102.92
艾、乙、梅防治经费支出	32.24	50	33.12
妇幼卫生经费支出	25.47	70	29.02
免费筛查经费支出	33.4
住院医师规范化培训经费支出	4		12
爱心助孕补助支出	46.22
疫情防控补助			28.78
政府采购金额	792.08	6560.05	643.5
厉行节约保障措施	加强对全体职员的教育,培养良好的节能习惯,从一滴水、一度电、一张纸着眼,厉行节约,努力打造一个资源节约型妇幼保健机构。

 
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件4                   项目支出绩效自评表
 

项目资金名称			新冠肺炎疫情防控资金		负责人	唐红兵      8127088
					及电话
市级主管部门			衡阳市卫生健康委员会
地方主管部门					实施单位	衡阳市妇幼保健院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额	33.08	33.08		100%
			其中：中央、省补助	18.71	18.71		100%
			市级资金	10.07	10.07		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	保障疫情防控取得有效进展，全面打赢疫情防控阻击战。				已达预期目标，保障疫情防控取得有效进展，全面打赢疫情防控阻击战。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年	未完成原因和
						完成值	改进措施
	产出指标	数量指标	防护物资：医用外科口罩供应数		53640个	53640个
			防渗一次性隔离衣		3200件	3200件
			乳胶检查手套		42000双	42000双
			防雾护目镜/防护面罩		10个	10个
			酒精		450升	450升
			消杀物资：速干手消液		372升	372升
			检测检验用设备：手持式红外线测温仪		37台	37台
		质量指标	疫情防控率		100%	100%
		时效指标	疫情防控资金到位率		100%	100%
		成本指标	总成本		33.08万元	33.08万元
	效益指标	经济效益指标	拉动内需		33.08万元	33.08万元
绩效指标	效益指标	生态效益指标	严格管控群众出行率		100%	100%
		可持续影响指标	防控新冠肺炎疫情影响		持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%
说明	无

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件4                   项目支出绩效自评表
 

项目资金名称			公立医院综合改革项目		负责人	唐红兵      8127088
					及电话
市级主管部门			衡阳市卫生健康委员会
地方主管部门					实施单位	衡阳市妇幼保健院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额	201.6	201.6		100%
			其中：中央、省补助	201.6	201.6
			市级资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	本院将严格执行医疗收费标准，不断提升专科服务能力，重点加强专科建设，系统开展各项诊疗技术。				本院已达到预期目标，严格执行医疗收费标准，不断提升专科服务能力，重点加强专科建设，系统开展各项诊疗技术。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年	未完成原因和
						完成值	改进措施
	产出指标	数量指标	病床使用率		≥80%	89.90%
			出院者平均住院天数		≤8.95天	8.40天
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例		≥32%	33.25
		质量指标	医疗设备政府采购按规定执行		100%	100%
		时效指标	按要求开展各项诊疗活动		开展	已开展
		成本指标	总成本		201.60万元	201.60万元
	效益指标	经济效益指标	医院收支管理		平衡或有结余	有结余
绩效指标	效益指标	生态效益指标	未发生危及社会稳定的医闹事件		无	无
		可持续影响指标	综合性调整医疗服务价格		综合调价	已综合调价
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	95%
			职工满意度		≥85%	95%
说明	无

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件4                   项目支出绩效自评表

项目资金名称			计划生育爱心助孕项目		负责人	唐红兵      8127088
					及电话
市级主管部门			衡阳市卫生健康委员会
地方主管部门					实施单位	衡阳市妇幼保健院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额	20.12	20.12		100%
			其中：中央、省补助
			市级资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	爱心助孕救助 5对夫妇				爱心助孕救助 5对夫妇
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年	未完成原因和
						完成值	改进措施
	产出指标	数量指标	全年共有5对夫妇提交了资料,都已提供相关服务。		100%	100%
		质量指标	给5对夫妇予以补助。		100%	100%
		时效指标	按工作进度到位		及时	及时
		成本指标	总成本		20.12万元	20.12万元
绩效指标		可持续影响指标	提高全县人口素质，扩大孕前优生覆盖率		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对孕前检查满意度		98%	98%
说明	无

 
注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。
4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。